Настоящий отчёт подготовлен на основании отчётов ответственных исполнителей муниципальных программ в соответствии с постановлением №1135 от 16.11.2015 г. «Об утверждении  порядка разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ  муниципального образования «Инзенское городское поселение».

На территории муниципального образования «Инзенское городское поселение» в 2016 году в соответствии с Перечнем муниципальных программ муниципального образования «Инзенское городское поселение», утверждённым постановлением Администрации МО «Инзенский район» от 30.10.2015 г. №1108 реализуются 9 муниципальных  программ, в сферах культуры, спорта,   жилищно-коммунального хозяйства, безопасности, эффективности управления муниципальным имуществом основными исполнителями, которых выступают структурные подразделения и подведомственные учреждения Администрации МО «Инзенский район» и 1 муниципальная программа муниципального образования «Инзенский район» в сфере дорожной деятельности.

На реализацию муниципальных программ  муниципального образования «Инзенское городское поселение» в 2016 году запланированы средства бюджетов всех уровней в объёме 48246,21 тыс. рублей, общий объём освоенных средств за счёт всех источников финансирования на отчётную дату составляет 48030,62  тыс. рублей,  или 99,55 % к плановому значению. На реализацию программных мероприятий заложено средств бюджета муниципального образования «Инзенский район»  - 17883,16 тыс. рублей,  в результате освоено- 17805,33 тыс. рублей, или  99,57  % к плану.

Не финансируемые программы в 2016 году:

- Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании «Инзенское городское поселение» на 2015-2020 годы;

- Развитие благоустройства  территории муниципального образования «Инзенское городское поселение» на 2016 - 2020 годы Инзенского района Ульяновской области;

-  Развитие молодёжной политики в муниципальном образовании «Инзенское городское поселение» на 2017-2020 годы.

Описание реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Инзенское городское поселение», действовавших в 2016 году:

1. Развитие физической культуры и спорта в Инзенском городском поселении на 2015 - 2018 годы.

         На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Инзенском городском поселении на 2016 -2018 годы»  в 2016 году запланировано выделение денежных средств в общей сумме 271,290,64 тыс. руб.

В отчётном периоде освоение средств составило 271,3 тыс. руб. - 100 % от запланированного объёма финансирования.

Данные средства   израсходованы на оплату тренеров.

По линии  МКОУ ДО ДЮСШ работает  44 секции по 11 направлениям. Охват детей составляет 699 человек (из них 26 - «трудные» подростки).

Сведения о достижении целевых индикаторов:

- Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения - 29,2 % (выполнен на 100 %);

- Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями - 12,5 % (выполнен на 100 %);

- Обеспеченность спортивными залами -1,8 % (выполнен на 100%).

Степень достижения целевых показателей программы составляет 100%.

Вывод: По итогам года  плановые значения утверждённых целевых индикаторов достигнуты.  Анализ динамики индикаторов показывает, что их фактическое значение соответствует значениям показателей, установленных при утверждении программы, что позволяет сделать вывод о том, что реализация программы осуществляется эффективно, мероприятия проводятся  в плановом режиме.

2. Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании «Инзенское городское поселение» на 2015-2020 годы.

На реализацию муниципальной программы по уточнённому плану средства бюджета муниципального образования «Инзенское городское поселение» не предусмотрено

3. Комплексные меры по профилактике правонарушений, противодействия незаконному обороту наркотических средств, лечения и реабилитации наркозависимой части населения, профилактики терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Инзенское городское поселение» Ульяновской области на 2014 - 2017 годы.

На реализацию мероприятий программы в 2016 году запланировано выделение денежных средств из бюджета МО «Инзенское городское поселение»  в объёме 57 тыс. рублей.

В отчётном периоде освоение средств бюджета составило 57 тыс. рублей (100 % от запланированного объёма финансирования).

В рамках реализации программы «Комплексные меры по профилактике правонарушений, противодействия незаконному обороту наркотических средств, лечения и реабилитации наркозависимой части населения, профилактики терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Инзенское городское поселение» Ульяновской области на 2014-2017 г.» за 12 мес.  2016 года профинансированы следующие мероприятия:

1.     Приобретение  и установка оборудования для видеонаблюдения в г.Инза - 40 тыс.руб.

2.     Приобретены УКВ радиостанции в количестве 8 шт. - 17 тыс. руб.

Достижение целевых индикаторов по итогам 12 месяцев 2016 года следующее:

1. Снижение количества преступлений, совершаемых на улицах и в других общественных местах - 100%

Вывод: в целом реализация муниципальной программы осуществляется в плановом режиме, а так же расходы по ней  в отчетном периоде осуществлялись эффективно.

4. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Инзенское городское поселение»  на 2014-2017 годы.

На реализацию мероприятий программы в 2016 году запланировано выделение денежных средств из бюджета МО «Инзенское городское поселение»  в объёме 434.7 тыс. рублей.

В отчётном периоде освоение средств бюджета составило 430.1 тыс. рублей (99 % от запланированного объёма финансирования).

В рамках реализации программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Инзенское городское поселение»  на 2014 - 2017 годы» за 12 мес.  2016 года профинансированы следующие мероприятия:

1.                 Договор на оказание услуги по передаче данных и телематических услуг связи (система КСЭОН), договор на 2016 год.- 271,5 тыс.руб.

2.                 Договор на обслуживание и ремонт комплексной системы экстренного оповещения населения, договор на 2016 год- 138,6 тыс. руб.

3.                 Договор на проведение минерализованной опашки территории Инзенского городского поселения (в рамках противопожарных мероприятий) - 20,0 тыс. руб.

Достижение целевых индикаторов по итогам 12 месяцев 2016 года следующее:

1. Выполнение обязательств по оплате за оказанные услуги по передаче данных и телематических услуг связи (система КСЭОН). Содержание в рабочем состоянии комплексной системы экстренного оповещения населения - 100%

Экономия возникла в связи с тем, что договор с Исполнителем выполнившим монтаж и пусконаладочные работы (ремонт) комплексной системы экстренного оповещения населения, был заключен на меньшую сумму.

Вывод: в целом реализация муниципальной программы осуществляется в плановом режиме, а так же расходы по ней  в отчетном периоде осуществлялись эффективно.

5. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Инзенское городское поселение» на 2016-2020 годы.

На реализацию мероприятий муниципальной программы (Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности муниципального образования «Инзенское городское поселение на 2016-2020 гг.») в 2016 году запланировано выделение денежных средств в общей сумме 29319,76  тыс. руб., в том числе из бюджета МО «Инзенское городское поселение»  в объёме 9694,2 тыс. рублей.

В отчётном периоде освоение средств составило 29275,9 тыс. рублей или 119,85 % от запланированного объёма финансирования, в том числе средств бюджета МО «Инзенское городское поселение»  9650,3 тыс. руб., что составляет 99,55 % от запланированного.

В рамках реализации программы за 2016 года профинансированы следующие мероприятия:

- приобретение расходных материалов для ремонта водопроводных сетей и тепловых сетей в общей  сумме  735,0 тыс. руб.;

- приобретение топочного мазута в сумме 17792,6 тыс. руб., в том числе областные средства - 13000,0 тыс. руб. и местные  - 4792,6 тыс. руб.;

- газовое перевооружение котельной №3 в сумме - 10578,3 тыс. руб., в том числе областные средства - 6625,6,0 тыс. руб. и местные  - 3952,7 тыс. руб.;

- ремонт канализационной сети микрорайона «Леспромхоз» в сумме 170,0 тыс. руб.

Результат:

Достижение целевых индикаторов по итогам 12 месяцев 2016 года следующее:

1. Приобретение топочного мазута - 124%;

2. Увеличение протяженности отремонтированных тепловых сетей   - 100 %;

3. Снижение количества аварийных ситуаций на сетях водоснабжения   - 100 %.

      Степень достижения целевых показателей программы составляет более 100 %.

Вывод: в целом реализация муниципальной программы осуществляется в плановом режиме, а так же расходы по ней  в отчетном периоде осуществлялись эффективно.

6. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования «Инзенское городское поселение»  на 2016-2020 годы.

Основной целью муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом МО «Инзенское городское поселение» является обеспечение эффективной реализации государственной политики в сфере имущественных и земельных отношений.

На реализацию  муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом МО «Инзенское городское поселение» запланировано выделение денежных средств из консолидированного бюджета МО «Инзенский район» в объёме 59,3тыс. руб.

В отчётном периоде освоение средств бюджета составило 30,4 тыс. руб. что составляет 51,3 % от запланированного объёма финансирования.

Основным показателем эффективности Программы является процент выполнения плана по доходам бюджета района от управления и распоряжения муниципальным имуществом (доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, доходы от арендной платы за земельные участки, доходы от продажи муниципального имущества и земельных участков) - так за 2016 г. в бюджет поселения доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования «Инзенское городское поселение» поступила в размере 8689,4 тыс. руб.

        В результате реализации программы «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом МО «Инзенское городское поселение» по итогам 2016 года целевой индикатор «Процент выполнения плана по доходам бюджета муниципального образования «Инзенский район» от управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования «Инзенское городское поселение» составил 100,0%.

Увеличение объёма финансирования позволило бы дополнительную реализацию программных мероприятий по проведению кадастровых работ инвентаризацию объектов недвижимого муниципального имущества, оценку и организацию торгов по продаже  и сдаче в аренду муниципального имущества с ожидаемым  экономическим эффектом по дальнейшему пополнению доходной части консолидированного бюджета района от использования муниципального имущества.

Вывод: в целом реализация муниципальной программы осуществляется в плановом режиме, а так же расходы по ней  в отчетном периоде осуществлялись эффективно.

7. Развитие культуры на территории муниципального образования «Инзенское  городское поселение» на 2016 - 2020 годы.

На реализацию мероприятий программы в 2016 году запланировано выделение денежных средств из консолидированного бюджета МО «Инзенское городское поселение»  в объёме 544,57 тыс. рублей.

В отчётном периоде освоение средств бюджета составило 544,05 тыс. рублей (99,9 % от запланированного объёма финансирования).

В рамках реализации данной программы за 2016 года профинансированы следующие мероприятия:

1. Торжественное мероприятие, посвященное выводу войск из Афганистана - 2,0 тыс. руб.;

2. Общегородской обрядовый праздник «Масленица»- 5,0 тыс. руб.;

3. Профессиональный праздник день работников культуры- 4,0 тыс. руб.;

4.Торжественное мероприятие, посвященное 71 годовщине Великой Победы - 69,2 тыс. руб.;

5.Общегородской праздник посвященный дню защиты детей 0,9  тыс. руб.;

6. Общегородской праздник «День города» посвященный 119 годовщине со           дня основания города - 72,94 тыс. руб.;

7. Праздник посвященный дню пожилых людей - 3,5 тыс. руб.;

           8. Аренда сцены (ЦКР)*расходы администрации - 17,0 тыс. руб.;

9. Услуги по проведению официального приёма ко дню города - 49,5 тыс. руб.;

10. Елка главы  администрации в ГДК «Заря» - 68,21 тыс. руб.;

11. Зарплата сторожу на ЦКР - 20,97 тыс. руб.;

12. Покупка ламп для ЦКР - 2,23 тыс. руб.;

13. Авторский надзор (строительство ЦКР) - 148,799 тыс. руб.;

14. Технический паспорт ЦКР - 79,8 тыс. руб.

Результат:

Достижение целевых индикаторов по итогам 2016 года следующее:

1.Число культурно - досуговых мероприятий -488%;

2.Число посещений культурно досуговых  мероприятий - 47% (зафиксирована низкая посещаемость);

3. Число клубных формирований - 118%;

4.Число участников клубных формирований- 156%;

5.Уровень удовлетворенности граждан города Инза качеством     представления муниципальных услуг в сфере культуры- 83%;

6.Доля численности детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общей численности детей  в Инзенском городском поселении - 6,0%;

      Все мероприятия прошли на высоком идейном и культурном уровне.

Степень достижения годовых значений целевых показателей составляет 232,23%.

Вывод: По проведенной оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования «Инзенское  городское поселение» на 2016 - 2020 годы» программа признается высокоэффективной.

По итогам производимой оценки эффективности с учётом значительного перевыполнения ряда показателей целевых индикаторов по итогам 2016 года рекомендовать разработчику муниципальной программы откорректировать значения плановых показателей.  

8. Развитие благоустройства  территории муниципального образования «Инзенское городское поселение» на 2016 - 2020 годы Инзенского района Ульяновской области.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие благоустройства  территории муниципального образования «Инзенское городское поселение» на 2016 - 2020 годы Инзенского района Ульяновской области» денежных средств бюджетов всех уровней не предусмотрено.

 9. Развитие молодёжной политики в муниципальном образовании «Инзенское городское поселение» на 2017-2020 годы.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие молодёжной политики в муниципальном образовании «Инзенское городское поселение» на 2017-2020 годы» денежных средств бюджетов всех уровней не предусмотрено.

10. Развитие системы дорожного хозяйства в муниципальном образовании «Инзенский район» на 2015-2017 годы.

На реализацию мероприятий программы в 2016 году запланировано выделение денежных средств из бюджетов всех уровней предусмотрено  в объёме 17559,56 рублей.

В отчётном периоде освоение средств  составило в объёме 17421,8 рублей, что составляет 99,2% от запланированного.

Денежных средств из консолидированного бюджета МО «Инзенское городское поселение»   предусмотрено 6822,08 тыс. руб.

В отчётном периоде освоение средств бюджета составило 6822,08 тыс. руб. (100 % от запланированного объёма финансирования).

В рамках реализации данной программы за счёт средств местного бюджета в 2016 году на сумме 6822,08 тыс. руб. профинансированы следующие мероприятия:

- межбюджетные трансферты на передаваемые полномочия из района в поселение - ремонт дорого местного значения в общей сумме  3979,41 тыс. руб., в том числе ремонт дороги по ул. Революции (708,13 тыс. руб.), ул. Садовая (566,47 тыс. руб.), ул. Алашеева (1300,3тыс. руб.), ремонт участка асфальтобетонного покрытия дороги (238,81 тыс. руб.), ул. Ульяновская (1133,0 тыс. руб.), испытание асфальтобетона (30,0 тыс. руб.);

-  Устройство тротуара по ул. Энгельса - 340,94 тыс. руб.;

- Устройство площадки с бетонным и асфальтобетонным покрытием по ул. Энгельса - 167,73 тыс. руб.;

- Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара в общей сумме - 886,08 тыс. руб., в том числе по ул. Революции (175,74 тыс. руб.), ул. Садовая (587,468 тыс. руб.), ул. Луговая (122,875 тыс. руб.);

- софинансирование на ремонт автомобильных дорог местного значения и тротуаров по г. Инза (ремонт дороги по ул. Алашеева) - 20,2 тыс. руб.;

- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципальных услуг - 1427,72 тыс. руб.

В рамках реализации данной программы за счёт средств областного бюджета в 2016 году на сумму 10599,72 тыс. руб. профинансированы следующие мероприятия:

- ремонт дорог в г. Инза в общей сумме  6174,96 тыс. руб., в том числе по ул. Красных Бойцов (557,23 тыс. руб.), ул. Революции (1652,29 тыс. руб.), ул. Садовая (1321,77 тыс. руб.), ул. Ульяновская (2643,67 тыс. руб.).;

- ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара ул. Революции 410,05 тыс. руб.;

- ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара по ул. Садовая - 1370,76 тыс. руб.;

- ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара по ул.Луговая - 286,71 тыс. руб.;

- ремонт дороги по ул. Алашеева - 2000,0 тыс. руб.;

- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципальных услуг - 357,24 тыс. руб.

Степень достижения годовых значений целевых показателей составляет 94 %.

Вывод: По проведенной оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие системы дорожного хозяйства в муниципальном образовании «Инзенский район» на 2015-2017 годы» на территории муниципального образования «Инзенское городское поселение» признается эффективной.