СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

25.07.2012                                                                                               №  61

О ходе реализации муниципальных целевых программ, действующих на территории муниципального образования  «Инзенский район»      

         Заслушав отчет заместителя Главы Администрации района по экономике и финансам Киреевой М.С. о ходе реализации муниципальных целевых программ, действующих на территории района, за первое полугодие 2012 года», Совет депутатов муниципального образования «Инзенский район» РЕШИЛ:

          1. Отчет о ходе реализации муниципальных целевых программ, действующих на территории района, за первое полугодие 2012 года принять к сведению (прилагается).

          2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава района                                                                                    В.В.Ломакин

Информация

                                                                                                                  о ходе реализации целевых программ
                                                                                           за 1 полугодие 2012 года на территории МО «Инзенский район».

  Управление промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства представляет информацию по исполнению муниципальных целевых программ, реализуемых муниципальным образованием «Инзенский район».

Информация подготовлена на основе данных управления финансов Инзенского района и  отчетов исполнителей-координаторов муниципальных целевых программ за 1 полугодие 2012 год.

Общее количество реализованных программ,  имеющихся в реестре целевых программ в 2012 году - 26.  Необходимая сумма финансирования в 2012 году из бюджета района для реализации данных программ составляет  - 22 587 150 рублей.

Большая часть целевых программ, реализованных в отчетном периоде, носит среднесрочный характер.

Финансирование МЦП  из бюджета Инзенского района в 2012 году

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ  

№	Наименование программы	Нормативный правовой акт	Сумма Тыс.руб.
1	Развитие сельского хозяйства муниципального образования «Инзенский район» на 2008-2012 годы.	Решение Совета депутатов района от 28.04.2008 №51	30,0
2	Развитие малого и среднего предпринимательства на 2009-2012 годы.	Постановление  Администрации района от18.08.2009 №331	400,00
3	Развитие малых форм хозяйствования на селе Инзенского района на 2010-2012 годы.	Постановление  Администрации района от 26.11.2009  № 523	328,900
4	Молодёжь 2012-2015 годы.	Постановление  Администрации района от 16.09.2011  № 848	281,700
5	Развитие физической культуры и спорта в Инзенском районе на 2011-2013 годы.	Постановление  Администрации района от 12.08.2010 № 489	7295,900
6	"Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотических средств, профилактики наркомании, лечения и реабилитации наркозависимой части населения Инзенского района на 2011 -2012 годы.	Постановление Администрации муниципального образования «Инзенский район»      от 22.12.2010 №937	43,0
7	Комплексные меры   по профилактике правонарушений на территории Ульяновской области  на 2011-2012 годы.	Постановление Администрации муниципального образования «Инзенский район»      от 22.12.2010  № 937	107,50
8	Энергосбережение на территории муниципального образования «Инзенский район» на 2010-2012 г.г	Постановление Администрации муниципального образования «Инзенский район»      от 20.08.2010 №503	600,00
9	Демографическое развитие Инзенского района на 2011-2013 годы.	Постановление Администрации муниципального образования «Инзенский район»      от 27.08.2010 .№522	2197,200
10	Программа социально-экономического развития Инзенского района Ульяновской области на 2011-2015 годы.	Решение Совета депутатов района от 08.02.2011 № 8	1286,750
11	Развитие системы организации школьного питания в общеобразовательных учреждениях МО «Инзенский район» на 2012-2013 годы.	Постановление Администрации муниципального образования от 16.12.2011 года № 1180	2925,00
12	Реализация приоритетного национального проекта «Образование» на 2006-2015 годы.		404,400
13	Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Инзенский район» на 2011-2012 годы	Постановление Администрации муниципального образования «Инзенский район»      от 11.01.2011 №3	10,800
14	Повышение инвестиционной привлекательности Мо «Инзенский район» на 2011-2015 годы	Постановление Администрации муниципального образования «Инзенский район»      от 30.08.2011  № 774	350,00
15	Развитие туризма на территории МО «Инзенский район» Ульяновской области на 2011-2015 годы	Постановление Администрации муниципального образования «Инзенский район»      от 06.05.2011 № 362	100,00
16	Обеспечение жильём молодых семей-граждан Инзенского района на 2011-2015 годы	Постановление Администрации муниципального образования «Инзенский район»      от 20.08.2010 № 502	1200,00
17	Культура в Инзенском районе на 2012-2016 годы	Постановление Администрации муниципального образования «Инзенский район»      от 20.12.2011 № 1188	856,00
18	Подготовка и прохождение   отопительных сезонов на 2012-2014 г.г.	Постановление Администрации муниципального образования «Инзенский район»      от 14.03.2012№282	2370,00
19	Развитие дошкольного образования в Ульяновской области на 2011-2014 годы	Постановление Администрации муниципального образования «Инзенский район»      от 16.11.2011 № 1061	1800,00
	Всего		22587,150

 Финансирование МЦП  из бюджета Инзенского района в 2012 году

(1 полугодие)

№	Наименование программы	Назначено в 2012 году	Исполнено за 1 полугодие	% исполнения
1	Развитие сельского хозяйства муниципального образования «Инзенский район» на 2008-2012 годы.	30,0	10,0	33,3
2	Развитие малых форм хозяйствования на селе Инзенского района на 2010-2012 годы.	328,9	0	0
3	Развитие малого и среднего предпринимательства на 2009-2012 годы	400,0	0	0
4	Повышение инвестиционной привлекательности Мо «Инзенский район» на 2011-2015 годы	350,0	0	0
5	Развитие туризма на территории МО «Инзенский район» Ульяновской области на 2011-2015 годы	100,0	0	0
6	Молодёжь 2012-2015 годы.	281,7	98,542	35
7	Обеспечение жильём молодых семей-граждан Инзенского района на 2011-2015 годы	1200,	0	0
8	Развитие физической культуры и спорта в Инзенском районе на 2011-2013 годы.	7295,9	1409,780	19,3
9	Развитие системы организации школьного питания в общеобразовательных учреждениях МО «Инзенский район» на 2012-2013 годы.	2925,0	1252,919	42,8
10	Реализация приоритетного национального проекта «Образование» на 2006-2015 годы.	404,4	153,97	38,1
11	Развитие дошкольного образования в Ульяновской области на 2011-2014 годы	1022,0	88,98	22,8
12	Культура в Инзенском районе на 2012-2016 годы	856,0	0	0
13	"Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотических средств, профилактики наркомании, лечения и реабилитации наркозависимой части населения Инзенского района на 2011 -2012 годы.	43,0	0	0
14	Комплексные меры   по профилактике правонарушений на территории Ульяновской области  на 2011-2012 годы.	107,5	107,0	99,5
15	Энергосбережение на территории муниципального образования «Инзенский район» на 2010-2012 г.г	600,0	61,130	10,2
16	Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Инзенский район» на 2011-2012 годы	10,8	0	0
17	Подготовка и прохождение   отопительных сезонов	2370,0	0	0
18	Демографическое развитие Инзенского района на 2011-2013 годы.	2197,2	585,275	26,6
19	Программа социально-экономического развития Инзенского района Ульяновской области на 2011-2015 годы.	1286,750	1095,0	85,1
20	Развитие конкуренции в муниципальном образовании «Инзенский район» на 2012-2014 годы»	0	0	0
21	Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования «Инзенский район» Ульяновской области на 2010-2012 годы	0	0	0
22	Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества муниципальных услуг на 2012-2013годы в муниципальном образовании «Инзенский район»	0	0	0
23	Модернизация здравоохранения Инзенского района на 2011-2012 годы	0	0	0
24	Формирование здорового образа жизни среди населения «Инзенского района» на 2011-2013 годы	0	0	0
25	Повышение качества жизни граждан пожилого возраста в муниципальном образовании «Инзенский район» на 2011-2013 годы	0	0	0
26	Доступная среда на 2012-2013 годы	0	0	0
	Итого	22587,150	5183,876	23

Общая сумма освоения бюджетных средств, направленных на реализацию МЦП  в 1 квартале 2012 году составляет - 22 587 150 рублей, Освоено по факту за первое полугодие - 5 183 876 рублей. Освоение по бюджетным ассигнованиям составило 23  %.

Информация по реализации мероприятий МЦП

1. МЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Инзенском районе на 2009 - 2012 г.».  Из районного бюджета на мероприятия  Программы назначено 400,0 тыс. руб. Финансирование программы планируется осуществить в 4 квартале.

2. МЦП  "Демографическое развитие Инзенского района на 2011-2013 г." Утверждённые ассигнования на реализацию мероприятий программы составили 2 197 200 руб., сумма  освоения - 585,28 тыс.руб. или 26,6%. Средства направлены на:

        - повышение качества и доступности медицинской помощи женщинам во время беременности, родов и послеродовый период - 105,3 тыс.руб.;

        - обеспечение бесплатным питанием детей 1-го года жизни по рецептам врача - 160,0 тыс.рублей;

        - мероприятия по снижению смертности и заболеваемости от туберкулёза - 48,5 тыс.рублей;

        - перевозка инвалидов, посещающих программный гемодиализ в Ульяновской областной больнице, проживающих на территории МО «Инзенский район»- 275,7 тыс. руб.;

       - материальная поддержка при рождении ребёнка путём перечисления средств на открытие счёта одного из родителей - 17,5 тыс.руб.;

       Среднесписочная численность населения района на 01.01.2012 года составила  33,4 тыс.человек.

За первое полугодие 2012 года на территории района родилось 158 детей, а это 4,6 новорожденных на 1000 человек населения, прирост - 48 %. (в 2011 году - 160 детей), умерло 324 человека - 9,6 человек на 1000 человек населения (в 2011 году - 366 человек). Соотношение умерших к родившимся составляет 2,05 ( в 2011 году - 2,29). Младенческой смертности за первое полугодие не зарегистрировано.

Уровень регистрируемой безработицы - 0,91% (2011 год - 1,67%).

Динамика уровня безработицы:

На 01.01.2012 г. - 1,38% состояло на учёте 270 человек;

На 01.03.2012 г. - 1,41% состояло на учёте 288 человек;

На 18.07.2012 год - 0,91% - 185 человек.

Темп роста среднемесячной  заработной платы работников за первое полугодие составил 115,4% к уровню аналогичного периода или  14240,0 руб.

По итогам первого полугодия плановые значения утверждённых целевых индикаторов достигнуты. Анализ динамики индикаторов показывает, что их фактическое значение соответствует значениям показателей, установленных при утверждении программы, что позволяет сделать вывод о том, что реализация программы проходит в плановом режиме.

Освоение бюджетных средств осуществляется в соответствии с графиком и к концу 2012 года составит 100%.  

3.  МЦП «Развитие сельского хозяйства   МО "Инзенский район" на 2008-2012г.». Всего было выделено 30,0 тыс.руб., на чествование передовиков производства и поощрение победителей конкурса лучших сельскохозяйственных работников. В настоящее время освоено 10,0 тыс.руб. Освоение составило 33,3 %.

4. МЦП «Развитие малых форм хозяйствования на селе Инзенского района на 2010-2012 годы».

Бюджетом района назначено 328,9 тыс.руб. В настоящее время финансирование по программе не осуществлялось.

5. МЦП «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории МО "Инзенский района" Ульяновской области на 2011-2012г.г.»

По программе разработан и реализуется комплекс мероприятий, способствующих предупредительно-профилактическому обеспечению борьбы с преступлениями против личности и преступными посягательствами на имущество граждан.

Для реализации мероприятий, требующих финансовых затрат, при планируемом объёме 107,5 тыс.рублей профинансировано и освоено 107,0 тыс.рублей или 99,5 %.Были закуплены ноутбуки для УПП.

По итогам работы за 6 месяцев 2012 года на территории района общее число зарегистрированных преступлений в сравнении с аналогичным периодом 2011 года снизилось с 353 до 346. Общее снижение составило 2,0%.

Принимаемые профилактические меры, связанные с организацией профилактической работы, позволили добиться снижения преступлений среди несовершеннолетних с 12 до 1 преступления, динамика снижения составила 91,7%.

Вместе с тем, по ряду направлений служебной деятельности результаты остаются неудовлетворительные. Возросло количество уличных преступлений на 8,6% с 35 до 38, преступлений категории тяжкие и особо тяжкие на 3,1% с 44 до 59.

Подводя итоги работы за первое полугодие 2012 года необходимо отметить, что криминальная обстановка на территории района остаётся сложной, но контролируемой.

6. МЦП «Комплексные меры по противодействия незаконному обороту наркотических средств, профилактики наркомании, лечения и реабилитации наркозависимой части населения Инзенского  района  на 2011-2012г.г.»

По данной программе разработан и реализуется комплекс мероприятий, способствующих предупредительно-профилактическому обеспечению борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

На реализацию мероприятий по профилактике наркомании заложено в бюджете муниципального образования «Инзенский район» 43 000 рублей, которые в настоящее время не освоены, планируемый срок освоения - 3 квартал 2012 года, на приобретение наркотестов.

7.  МЦП «Молодежь 2012-2015 годы». Исходя из задач МЦП для молодёжи района выполнены мероприятия по патриотическому воспитанию, культурно-досуговые, трудовые и гражданско- правовые мероприятия. На реализацию мероприятий программы в 2012 году программой запланировано финансирование в объёме 250,0 тыс.рублей за счет средств районного бюджета. Фактически по состоянию на 01.07.2012 г. бюджетом района назначено 281,7 тыс.руб., освоено 98,542 тыс.руб. Освоение составило 35 %.

Денежные средства направлены на следующие мероприятия:

- приобретение транспортных услуг для участия молодёжи в областных мероприятиях - 21600 руб.;

- приобретение услуг - 40816,5 руб., в т.ч. приобретение дорожной карты с.Юлово - 40000 руб., на проведение акций - 816,5 руб.;

- проведение мероприятий (призы, раздаточный материал) - 27400 руб.;

- приобретение мягкого инвентаря - 8726 руб.

Несмотря на то, что выделенные средства освоены лишь на 35 %, на отчётную дату все плановые значения основных целевых индикаторов оценки эффективности реализации программы по итогам первого полугодия 2012 года достигнуты. Невысокий процент освоения средств программы объясняется тем, что наиболее затратные мероприятия запланированы на 3,4 квартал 2012 года. В 3 квартале по графику запланированных мероприятий будет освоено дополнительно около 25% от запланированного объёма финансирования.

8. МЦП «Обеспечение жильём молодых семей - граждан Инзенского района на 2011-2015 годы».

        На реализацию мероприятий программы бюджетом района назначено 1200,0 тыс.рублей. Фактически по состоянию на 01.07.2012 г. освоено 0,0 рублей. В соответствии с графиком проведения мероприятий программы, средства планируется освоить в 4 квартале, в соответствии с условиями программы. Оценка эффективности программы будет осуществляться по окончании срока действия свидетельств, выданных молодым семьям - участницам программы на соответствующий год.

9. МЦП «Развитие физической культуры и спорта в Инзенском районе  на 2011-2013  годы».

         Всего на реализацию программы назначено 7 295 900 рублей, из которых на строительство ФОКа предусмотрено 4000,0 тыс.руб, на разработку проектно-сметной документации бассейна 2500,0 тыс.руб.  Исполнено за первое полугодие  средств на сумму 1 409 779 рублей. Освоение составило 19,3%.

 Средства были  израсходованы:

-  ФОК - 1,0 млн.руб.;

-  на покупку призов для спортивных мероприятий -108,9 тыс.руб.;

-  питание командированных спортсменов, транспортные расходы -133,5 тыс. руб.;

-  проведение спортивных мероприятий - 167,3 тыс.руб.

В период 3 квартала 2012 года в рамках данной программы будет продолжена работа по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Инза. Сдача объекта запланирована на 4 квартал 2012 года.

В  районе число занимающихся спортом 7930 человек, что составляет 23,7 % (2010 г. - 22,6%).

По линии ДЮСШ работает  44 секции по 11 направлениям. Охват детей составляет 741 человека.

За 2011 год в районе проведено более 87 спортивно-массовых мероприятий.  Были проведены соревнования областного и межрегионального уровня.

За 6 месяцев 2012 года в районе проведено более 50 спортивно-массовых мероприятий.  Кроме уже традиционных спортивных мероприятий впервые были проведены:

- областные соревнования «Гонки на выживание», посвященные 67-ой годовщине Победы в ВОВ;

- детский велопробег «Нас не догонишь!» (участвовали дети 3-6 лет);

- Первые студенческие спортивные игры.

В районе имеются 69 спортивных сооружений. Единовременная пропускная способность по району составляет 2170 человек.

В 2012 году был сооружен автодром  в районе ФНМ для проведения соревнований «Гонки на выживание» и синхронных гонок. В микрорайоне «Диатомовый комбинат» создан культурно-спортивный комплекс, в котором, помимо уже имеющегося стадиона и районного дома культуры, построены новые площадки для баскетбола, волейбола, пляжного футбола, городошного спорта, новая танцевальная площадка. В дальнейшем планируется создать в парке освещаемую лыжную трассу, беговые дорожки, установить уличные тренажеры и спортивное оборудование  для занятий спортом людей с ограниченными возможностями.

По итогам первого полугодия плановые значения утверждённых целевых индикаторов достигнуты. Анализ динамики индикаторов показывает, что их фактическое значение соответствует значениям показателей, установленных при утверждении программы, что позволяет сделать вывод о том, что реализация программы проходит в плановом режиме.

Освоение бюджетных средств осуществляется в соответствии с графиком и к концу 2012 года составит 100%. 

10.  МЦП « Программа социально-экономического развития Инзенского района  на 2011-2015 г.

Утверждённые ассигнования на реализацию мероприятий программы составили 1286,75 тыс.руб., сумма  освоения - 1095,00 тыс.руб. или 85,1 %.Средства направлены на софинансирование доплат врачам- специалистам, не имеющих собственного жилья, на компенсацию стоимости коммунальных услуг и платы за содержание и ремонт жилых помещений -30,0 тыс.рублей, на обеспечение молодых специалистов-врачей социальным жильем - 1064,55 тыс.рублей.

 Освоение бюджетных средств осуществляется в соответствии с графиком и к концу 2012 года составит 100%.

11.  МЦП « Развитие системы организации школьного питания в общеобразовательных учреждениях МО «Инзенский район» на 2012-2013 г. Всего по Программе  было назначено  2 225, 0 тыс. рублей. Освоено 1252,9 тыс.руб.или 42,8 %. Так,  625 учащихся школ из малообеспеченных семей получили бесплатное питание в школьных столовых (охват питанием учащихся составил 81 %, в т.ч. бесплатным питанием 20%).

Освоение бюджетных средств осуществляется в соответствии с графиком и к концу 2012 года составит 100%.

12.  МЦП « Реализация приоритетного национального проекта «Образование» на 2006-2015 годы». Всего  в бюджете района было назначено  финансирование в объёме 404,400 тыс.рублей, исполнено 153,970 тыс.рублей. Освоение составило 38,1 %. Все средства были направлены на денежные выплаты лучшим учителям и талантливой молодёжи (учащимся школ).

В первом полугодии 2012 года проведены районные конкурсы «Учитель года» ( приняли участие 10 педагогов района), «Самый классный, классный» среди классных руководителей школ района (8 педагогов), «Ученик года». Победитель конкурса «Учитель  года» принял участие в областном конкурсе и вошел в пятёрку лучших учителей области. Проведены выплаты 337 отличникам школ района.

Освоение бюджетных средств осуществляется в соответствии с графиком и к концу 2012 года составит 100%.

13. МЦП «Развитие дошкольного образования в Ульяновской области на 2011-2014 годы.

Всего в бюджете района было назначено  средств на сумму 1800,0 тыс.рублей. Освоение составило 410,3 тыс.рублей или 22,8%. Средства были направлены на ремонтные работы по открытию дошкольных групп в МОУ Инзенская НОШ на 20 мест, в МДОУ детсад № 5 «Елочка» на 20 мест, в МОУ Глотовская СОШ -открытие группы кратковременного пребывания. Очередность в детские сады района - 285 человек. Открытие новых групп снимает очередность на 60 человек.

14.  МЦП « Энергосбережение на территории муниципального образования «Инзенский район» на 2010-2012 годы». Всего в бюджете района было назначено  средств на сумму 600,0 тыс.рублей. Освоение составило 61,129 тыс.рублей или 10,2%. Средства были направлены на установление теплосчётчиков в 3 учреждениях МДОУ. Доля потребителей, оснащённых приборами учёта, составила 90% (19 из 21 школ района).

По МЦП «Развитие туризма на территории МО «Инзенский район» Ульяновской области на 2011-2015 годы», «Культура в Инзенском районе на 2012-2016 годы», «Повышение инвестиционной привлекательности МО «Инзенский район» на 2011-2015 годы», «Подготовка и прохождение отопительных сезонов», «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Инзенский район» на 2011-2012 годы», « Развитие малых форм хозяйствования на селе Инзенского района на 2010-2012 годы» финансирование в первом полугодии не осуществлялось.